1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2316-11657-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-08-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Nº 112/SM 18805/VARILLAS ACERO,DOE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2316-11426-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social Ilustre Municipalidad de Recoleta R.U.T. 69.254.800-0 Dirección de Unidad de Compra Recoleta 676 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Recoleta R.U.T. 69.254.800-0 Dirección de Facturación Av. Recoleta N° 2774 Comuna Santiago Impuesto 57380 Dirección de Envío de la Factura Av. Recoleta N° 2774 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA PELANTARO Razón Social JOSE GREGORIO SILVA LOPEZ R.U.T. 4.665.642-3 Sucursal EMPRESA PELANTARO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30101604 Barras de acero 20 Unidad VARILLAS DE 1.00MTS X 8mm de acero para destape de ductos de alcantarillado   $ 15.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.000 $ 302.000

Total Neto	$ 302.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.380
TOTAL OC	$ 359.380