1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2316-11665-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-08-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Nº 1127/SM Nº 18806/ARRIENDO CAMION/DOE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2316-11428-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social Ilustre Municipalidad de Recoleta R.U.T. 69.254.800-0 Dirección de Unidad de Compra Recoleta 676 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Recoleta R.U.T. 69.254.800-0 Dirección de Facturación Av. Recoleta N° 2774 Comuna Santiago Impuesto 399000 Dirección de Envío de la Factura Av. Recoleta N° 2774 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA PELANTARO Razón Social JOSE GREGORIO SILVA LOPEZ R.U.T. 4.665.642-3 Sucursal EMPRESA PELANTARO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad SERVICIO DE ARRIENDO POR 30 HRS DE CAMION HIDROJET CON EQUIPO DE ALTA PRESION PARA LIMPIEZA DE SUMIDEROS AGUAS LLUVIA   $ 2.100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100.000 $ 2.100.000

Total Neto	$ 2.100.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 399.000
TOTAL OC	$ 2.499.000