1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2316-1197-C106 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2006 Nombre de la Orden de Compra SOLICITUD N ° 3968 / INFORMATICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CONECTORES CABLES ROSETAS SWITCH CAPUCHON 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Recoleta R.U.T. 69.254.800-0 Dirección de Unidad de Compra Recoleta 676 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Recoleta R.U.T. 69.254.800-0 Dirección de Facturación Av. Recoleta N° 2774 Comuna Santiago Impuesto 66355,3435 Dirección de Envío de la Factura Av. Recoleta N° 2774 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMPUCENTRO LTDA. R.U.T. 77.468.520-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211501 Servidores 1 Unidad Servidores 300 CONECTORES RJ 45, 1CAJA DE CABLE UTP CATEGORIA 6E UNIFILAR 4 PARES,1CAJA DE CABLE UTP CATEGORIA 5EMULTIFILAR 4 PARES,100CAPUCHON RJ 45AZUL,100ROJO,100AMARILLO,20ROSETAS RJ45,4SWITCH D-LINK 8 BOCAS $ 349.239,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 349.239 $ 349.239

Total Neto	$ 349.239
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 66.355
TOTAL OC	$ 415.594