1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2316-12-SE23 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-01-2023 Nombre de la Orden de Compra OCIN°012/SMN°42506/Mantención y reparación de canastillo e instalación de conector rápido/DIMAO-Operaciones y Emergencia. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA R.U.T. 69.254.800-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Recoleta N° 2774 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.002.002. del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA R.U.T. 69.254.800-0 Dirección de Facturación Av. Recoleta N° 2774 Comuna Recoleta Impuesto 152190 Dirección de Envío de la Factura Av. Recoleta N° 2774 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL SABADO S.A. Razón Social COMERCIAL SABADO S A R.U.T. 96.683.260-6 Sucursal COMERCIAL SABADO S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101624 Grúas hidráulicas sobre camión 1 Unidad no definida Servicio de mantención y reparación de canastillo Ormet, mod 2VE e instalación de conector rápido, según requerimiento formulado en documento adjunto. Servicio de mantención y reparación de canastillo Ormet, mod. 2VE e instalación de conector rápido, según cotización adjunta. $ 801.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 801.000 $ 801.000

Total Neto	$ 801.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 152.190
TOTAL OC	$ 953.190