1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2316-1210-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2012 Nombre de la Orden de Compra OC Nº 1350/SM 27178/MANTENCION EXTINTORES/SERVICIO GENERALES DESDE 2316-318-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2316-318-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA R.U.T. 69.254.800-0 Dirección de Unidad de Compra Recoleta 2774 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA R.U.T. 69.254.800-0 Dirección de Facturación Av. Recoleta N° 2774 Comuna Recoleta Impuesto 102125 Dirección de Envío de la Factura Av. Recoleta N° 2774 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresa Norvic Ltda Razón Social SEGURIDAD NORVIC LIMITADA R.U.T. 76.061.908-6 Sucursal Empresa Norvic Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 2 Unidad Mantención extintor. 50 kilos polvo químico seco ABC multipropósito.   $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000 46191601 Extintores 56 Unidad Mantención extintor. 10 kilos PQS.   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.000 $ 196.000 46191601 Extintores 69 Unidad Mantención extintor. 6 kilos PQS.   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 241.500 $ 241.500 46191601 Extintores 10 Unidad Mantención extintor. 4 kilos PQS.   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000 46191601 Extintores 5 Unidad Mantención extintor. 2 kilos PQS.   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000

Total Neto	$ 537.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 102.125
TOTAL OC	$ 639.625