1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2316-1356-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2014 Nombre de la Orden de Compra OC Nº 1637-SM Nº 32102-GALVANOS-COMUNICACIONES-ALCALDIA DESDE 2316-265-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2316-265-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA R.U.T. 69.254.800-0 Dirección de Unidad de Compra Recoleta 2774 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA R.U.T. 69.254.800-0 Dirección de Facturación Av. Recoleta N° 2774 Comuna Recoleta Impuesto 209000 Dirección de Envío de la Factura Av. Recoleta N° 2774 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-12-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PATRICIO BETANCUR LIMITADA Razón Social PATRICIO BETANCUR LIMITADA R.U.T. 77.801.220-0 Sucursal PATRICIO BETANCUR LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 100 Unidad GALVANOS EN ACRILICO REDONDO DE 14 CM DE DIAMETRO CON 1 CM DE ESPESOR, BASE DE MADERA RAULI PARA GRABAR, CON RANURA EN EL CENTRO, LOGO GRABADO EN LASER, CAJAS DE CARTON AZUL CON LOGO IMPRESO, SE REQUIERE ENTREGA 7 DIAS MAX. GALVANO EN ACRILICO $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100.000 $ 1.100.000

Total Neto	$ 1.100.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 209.000
TOTAL OC	$ 1.309.000