1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2316-152-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-02-2016 Nombre de la Orden de Compra OCMNº143/SMNº34743/ARRIENDO 8 JGOS INFLABL/DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA R.U.T. 69.254.800-0 Dirección de Unidad de Compra Recoleta 2774 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA R.U.T. 69.254.800-0 Dirección de Facturación Av. Recoleta N° 2774 Comuna Recoleta Impuesto 252939,59 Dirección de Envío de la Factura Av. Recoleta N° 2774 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rodrigo Marcelo Razón Social inversiones la martina ltda R.U.T. 76.554.659-1 Sucursal Rodrigo Marcelo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141205 Zonas acolchadas de juego 1 Unidad no definida ARRIENDO DE 8 (OCHO) JUEGOS INFLABLES, 2 (DOS) GENERADORES, Y 8 (OCHO) MONITORES PARA LOS USUARIOS DEL PROGRAMA SOCIAL VERANO EN TU BARRIO, EN CONVENIO CON FOSIS   $ 1.331.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.331.261 $ 1.331.261

Total Neto	$ 1.331.261
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 252.940
TOTAL OC	$ 1.584.201