1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2316-180-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-03-2015 Nombre de la Orden de Compra OCNº 189/SMNº 27348 DESDE 2316-307-R115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2316-307-R115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA R.U.T. 69.254.800-0 Dirección de Unidad de Compra Recoleta 2774 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA R.U.T. 69.254.800-0 Dirección de Facturación Av. Recoleta N° 2774 Comuna Recoleta Impuesto 99688,06 Dirección de Envío de la Factura Av. Recoleta N° 2774 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-03-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Abaflex Ltda. Razón Social SOC COMERCIAL E IMPORTADORA ABAFLEX LIMITADA R.U.T. 77.919.140-0 Sucursal Abaflex Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201611 Adhesivos de láminas 4 Unidad SERVICIO DE EMPAVONADO ANCHO 3.27 ALTO 2.46, 40.22 METROS Valores Neto. No considera logo no ploteo. $ 119.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 478.620 $ 478.620 31201611 Adhesivos de láminas 2 Unidad SERVICIO DE EMPAVONADO ANCHO 0.63 ALTO 2.46 3.87 METROS Valores Neto. No considera logo no ploteo. $ 23.027,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.054 $ 46.054

Total Neto	$ 524.674
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 99.688
TOTAL OC	$ 624.362