1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2316-2-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-01-2013 Nombre de la Orden de Compra OC Nº 1391/SM Nº26248-NEUMATICOS-DOE DESDE 2316-328-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2316-328-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA R.U.T. 69.254.800-0 Dirección de Unidad de Compra Recoleta 2774 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA R.U.T. 69.254.800-0 Dirección de Facturación Av. Recoleta N° 2774 Comuna Recoleta Impuesto 55179,8 Dirección de Envío de la Factura Av. Recoleta N° 2774 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor importadoracoral Razón Social IMPORTADORA CORAL LIMITADA R.U.T. 78.824.220-4 Sucursal importadoracoral Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172503 Neumáticos para camiones pesados 4 Unidad Neumáticos 215/75 R17. Para bus Volare W-9.   $ 72.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.420 $ 290.420

Total Neto	$ 290.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.180
TOTAL OC	$ 345.600