1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2316-215-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-07-2020 Nombre de la Orden de Compra OCM 203-SMN 40113-1.000 GUANTES DE CABRITILLA-DIMAO, EMERGENCIA SANITARIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA R.U.T. 69.254.800-0 Dirección de Unidad de Compra Profesor Zañartu Nº 951 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA R.U.T. 69.254.800-0 Dirección de Facturación Av. Recoleta N° 2774 Comuna Recoleta Impuesto 244150 Dirección de Envío de la Factura Av. Recoleta N° 2774 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Kuppel SPA Razón Social Comercial Kuppel SPA R.U.T. 76.856.463-9 Sucursal Comercial Kuppel SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-2-LR18 GUANTES DE TRABAJO BLACK SHARK CABRITILLA UNIDAD 1000   (1634400) GUANTES DE TRABAJO BLACK SHARK CABRITILLA UNIDAD (1634400) GUANTES DE TRABAJO BLACK SHARK CABRITILLA UNIDAD ; Región Metropolitana de Santiago; Recoleta; RAQUEL 646 $ 1.285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.285.000 $ 1.285.000

Total Neto	$ 1.285.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 6.500
IVA  19  %	$ 244.150
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.535.650