1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2316-373-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-05-2014 Nombre de la Orden de Compra OC Nº 416-MATERIAL GASFITERÍA-SMNº30165,6-DAF (SERV GRALES) DESDE 2316-35-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2316-35-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA R.U.T. 69.254.800-0 Dirección de Unidad de Compra Recoleta 2774 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA R.U.T. 69.254.800-0 Dirección de Facturación Av. Recoleta N° 2774 Comuna Recoleta Impuesto 17214 Dirección de Envío de la Factura Av. Recoleta N° 2774 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-05-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sasil Razón Social FERRETERIA SASIL LTDA R.U.T. 76.901.790-9 Sucursal sasil Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171509 Soldadura 15 Unidad CARRETE SOLDADURA PLOMO/ESTAÑO 1/2 KG CARRETE DE SOOLDADURA ESTAÑO AL 50 % $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.000 $ 87.000 31201601 Adhesivos químicos 2 Unidad VINILIT 1/4 LT ADHESIVO VINILIT DE 1/4 $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600

Total Neto	$ 90.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.214
TOTAL OC	$ 107.814