1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2316-377-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-05-2014 Nombre de la Orden de Compra OC Nº 412-MATERIAL GASFITERÍA-SMNº30165,6-DAF (SERV GRALES) DESDE 2316-35-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2316-35-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA R.U.T. 69.254.800-0 Dirección de Unidad de Compra Recoleta 2774 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA R.U.T. 69.254.800-0 Dirección de Facturación Av. Recoleta N° 2774 Comuna Recoleta Impuesto 10383,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Recoleta N° 2774 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-05-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CENTRO FERRETERO PULMAHUE LTDA Razón Social CENTRO FERRETERO PULMAHUE LIMITADA R.U.T. 76.129.712-0 Sucursal CENTRO FERRETERO PULMAHUE LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31181601 Sellos de plástico 60 Unidad SELLO ANTIFUGAS PARA WC ANTIHONGOS SELLO ANTIFUGAS PARA WC ANTIHONGOS $ 760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.600 $ 45.600 31231302 Tubería de cobre 1 Unidad MT CAÑERÍA DE COBRE 3/4" : MT CAÑERÍA DE COBRE 3/4" TIPO¨M¨ $ 3.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.150 47121807 Émbolo buzo de desagüe o inodoro 10 Unidad SOPAPO SOPAPO FLAPPER $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.900 $ 5.900

Total Neto	$ 54.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.384
TOTAL OC	$ 65.034