1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2316-413-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-11-2022 Nombre de la Orden de Compra OC N° 399 SM 42139 DIMAO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2316-54-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA R.U.T. 69.254.800-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Recoleta N° 2774 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA R.U.T. 69.254.800-0 Dirección de Facturación Av. Recoleta N° 2774 Comuna Recoleta Impuesto 892572,12 Dirección de Envío de la Factura Av. Recoleta N° 2774 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Importadora y Distribuidora Neumax S.A. Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA NEUMAX S.A. R.U.T. 96.989.250-2 Sucursal Importadora y Distribuidora Neumax S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 1 Pack NEUMÁTICOS VALOR DEBE INCLUIR MONTAJE, ALINEACIÓN , BALANCEO NEUMATICOS CON CARACTERISTICAS SOLICITADAS, GARANTIA DE 5 AÑOS POR DEFECTO DE FABRICA, DESPACHO SIN COSTO ENTREGA EN 2 DIAS HABILES CON SERVICIO DE MONTAJE, BALANCEO Y ALINEACION EN CERRILLO $ 4.697.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.697.748 $ 4.697.748

Total Neto	$ 4.697.748
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 892.572
TOTAL OC	$ 5.590.320