1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2316-500-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-06-2009 Nombre de la Orden de Compra OC 533 SOLICITUD Nº 20245 DESDE 2316-294-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2316-294-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social Ilustre Municipalidad de Recoleta R.U.T. 69.254.800-0 Dirección de Unidad de Compra Recoleta 676 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Recoleta R.U.T. 69.254.800-0 Dirección de Facturación Av. Recoleta N° 2774 Comuna Santiago Impuesto 46360 Dirección de Envío de la Factura Av. Recoleta N° 2774 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-06-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FASOL Razón Social VICTOR DOMINGO LOPEZ SANCHEZ R.U.T. 8.330.958-K Sucursal FASOL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 100 Block BLOCK DE FORMULARIOS DE EGRESOS DE 50 /4 CON UNA COPIA AUTOCOPIATIVA A CONTAR DEL FOLIO 91801 CONSULTAS SR. JORGE REYES SECCION EGRESOS 7207214   $ 2.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 244.000 $ 244.000

Total Neto	$ 244.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.360
TOTAL OC	$ 290.360