1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2316-517-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA Nº 614/SMNº 29860 DESDE 2316-106-L114 (DAF/ING/TIRSO MOLINA) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2316-106-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA R.U.T. 69.254.800-0 Dirección de Unidad de Compra Recoleta 2774 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA R.U.T. 69.254.800-0 Dirección de Facturación Av. Recoleta N° 2774 Comuna Recoleta Impuesto 51300 Dirección de Envío de la Factura Av. Recoleta N° 2774 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-06-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRENTA VIDAL Razón Social JUDITH JACQUELINNE RAMOS VIDAL R.U.T. 10.085.095-8 Sucursal IMPRENTA VIDAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111805 Talones o talonarios 50000 Unidad BOLETA DE VENTAS y SERVICIOS, EN TALONARIOS, PAPEL AUTOCOPIATIVO 50/2, COPIA COLOR VERDE, DE 14 x 10 CM APROX., IMPRESIÓN UN COLOR CON LOGO, FOLIADAS DESDE Nº 34851 AL 84850 Talonarios autocopiativos de alta calidad. Foliados Prepicados Tamaño de 10x14 cm. Color: 1/0 en origina y copia. $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 270.000

Total Neto	$ 270.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.300
TOTAL OC	$ 321.300