1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2316-530-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-12-2023 Nombre de la Orden de Compra OCM 528-SMN 43.240-MICROASPERSORES, CAÑERIA PLANZA 1/2", ESTACAS PARA RIEGO POR GOTEO y ESTACA DE SOPORTE DE RIEGO-DIMAO-DEPARTAMENTO DE GESTION AMBIENTAL-Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2316-384-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA R.U.T. 69.254.800-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA R.U.T. 69.254.800-0 Dirección de Facturación Av. Recoleta N° 2774 Comuna Recoleta Impuesto 124568,18 Dirección de Envío de la Factura Av. Recoleta N° 2774 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Repacar Ltda. Razón Social COMERCIAL REPACAR LIMITADA R.U.T. 76.468.040-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Repacar Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142008 Mangueras para agua 1753 Unidad 500 MICROASPERSORES REGULABLE 360°, REGULABLE DE 100 LITROS POR HORA 3 ROLLOS DE 100 MT DE PLANZA 1/2", 250 ESTACA PARA RIEGO POR GOTEO y 1.000 ESTACA DE SOPORTE DE RIEGO PARA TUBERIA DE RIEGO POR GOTEO DE 1/4". TOTAL DE 1753 ARTICULOS. NECESARIO QUE INCLUYAN PRECIO UNITARIO, DETALLE E IMAGEN DE CADA PRODUCTO. SE REQUIERE COTIZACION FORMAL VALORIZADA CON PRECIO DE CADA ARTICULO, DATOS DE TRANSFERENCIA Y DE CONTACTO.   $ 374,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 655.622 $ 655.622

Total Neto	$ 655.622
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 124.568
TOTAL OC	$ 780.190

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.468.040-5 Ver adjunto