1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2316-60-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-01-2009 Nombre de la Orden de Compra OC 65 SOLICITUD Nº 20247 TESORERIA DESDE 2316-22-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2316-22-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social Ilustre Municipalidad de Recoleta R.U.T. 69.254.800-0 Dirección de Unidad de Compra Recoleta 676 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Recoleta R.U.T. 69.254.800-0 Dirección de Facturación Av. Recoleta N° 2774 Comuna Santiago Impuesto 57000 Dirección de Envío de la Factura Av. Recoleta N° 2774 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-01-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PTR S.A. Razón Social P T R SA R.U.T. 96.522.960-4 Sucursal PTR S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 20000 Unidad   FORMULARIOS DE PERMISOS DE CIRCULACION EN CONTINUO PAPEL 80 GRS COLOR DE TRAMA Y FORMATO ROJO 4 PREPICADOS HORIZONTALES 21.6 X 33.2 CMS APROX. FOLIADOS DESDE 130.001 AL 150.000 EMPRESA ADJUDICADA DEBE PRESENTAR MUESTRA DE IMPRESION ANTES. COORDINAR SR. $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000

Total Neto	$ 300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.000
TOTAL OC	$ 357.000