1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2316-72-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-02-2016 Nombre de la Orden de Compra OCMNº56/SMNº32993/TONER/ADM MUNICIP (DEPTO. IMFORMÁTICA) DESDE 2316-3-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2316-3-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA R.U.T. 69.254.800-0 Dirección de Unidad de Compra Recoleta 2774 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA R.U.T. 69.254.800-0 Dirección de Facturación Av. Recoleta N° 2774 Comuna Recoleta Impuesto 117610 Dirección de Envío de la Factura Av. Recoleta N° 2774 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RODRIGO Razón Social VALSUMINISTROS SPA R.U.T. 76.437.678-1 Sucursal RODRIGO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad TONER DE ACUERDO A CANTIDADES y ESPECIFICACIONES SEÑALADAS EN ANEXO ADJUNTO. TONER PARA IMPRESORAS SEGUN LO SOLICITADO. ENTREGA EN UN DIA HABIL. GARANTIA INTEGRAL Y A TODO EVENTO POR 2 AÑOS. LISTADO COMPLETO EN ANEXO ADJUNTO $ 619.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 619.000 $ 619.000

Total Neto	$ 619.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 117.610
TOTAL OC	$ 736.610