1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2316-944-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2016 Nombre de la Orden de Compra OCM Nº 860/SMN 35498/1 ESTUFA/DIDECO, PREVENCION SOCIAL, MST Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA R.U.T. 69.254.800-0 Dirección de Unidad de Compra Recoleta 2774 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA R.U.T. 69.254.800-0 Dirección de Facturación Av. Recoleta N° 2774 Comuna Recoleta Impuesto 15880,2 Dirección de Envío de la Factura Av. Recoleta N° 2774 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-12-2016 Título Descripción ANOTAR EN FACTURA NOMBRE DEL PROGRAMA: “DIDECO, DEPTO. PREVENCION SOCIAL-MST“   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial FBT Ltda. Razón Social COMERCIAL FBT LIMITADA R.U.T. 76.094.327-4 Sucursal Comercial FBT Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101808 2239-10-LP12 Estufas 1   (1013067) ESTUFA A GAS FENSA FEL 1440 UNIDAD 1032324 (1013067) ESTUFA A GAS FENSA FEL 1440 UNIDAD; Código: -;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 84.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000

Total Neto	$ 84.000
Descuento	$ 420
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.880
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 99.460