1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2318-1012-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2318-223-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2318-223-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SAN JAVIER DEPTO. ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 149948 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Maos Razón Social EMPRESA CONSTRUCTORA MAOS LIMITADA R.U.T. 76.100.788-2 Sucursal Constructora Maos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE OBRA VENDIDA PARA LA CONSTRUCCION Y HABILITACION BAÑO PARA BODEGA MUNICIPAL, SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES, ANEXOS Y DETALLE MATERIALES.-   $ 789.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 789.200 $ 789.200

Total Neto	$ 789.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 149.948
TOTAL OC	$ 939.148