1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2318-1020-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN ARTÍCULOS PARA SERVICIOS HIGIÉNICOS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SAN JAVIER DEPTO. ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 60800 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial San Cristobal Razón Social GABRIELA ELIZABETH PALMA CACERES R.U.T. 12.139.433-2 Sucursal Comercial San Cristobal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 50 Unidad ADQUISICIÓN 50 PAPEL HIGIÉNICOS PARA DISPENSADOR DE 500 METROS DE LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.-   $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000 14111703 Toallas de papel 60 Unidad ADQUISICIÓN DE 60 TOALLAS PARA DISPENSADOR DE 250 METROS DE LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.-   $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000

Total Neto	$ 320.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.800
TOTAL OC	$ 380.800