1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2318-104-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-02-2023 Nombre de la Orden de Compra Malla Galvanizada Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2318-32-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SAN JAVIER DEPTO. ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-012 del sistema 2002. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 38156,446 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Vibrados Chile Ltda.- Razón Social SOC COM DE TRANSP INDUST Y DE INVERS VIBRADOS CHIL R.U.T. 77.748.100-2 Sucursal Sociedad Vibrados Chile Ltda.- Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11162111 Malla 1 Global Adquisición de malla galvanizada de 1.85 x 3 metros, platina y soldadura para confección de acopio de botellas plásticas. Imputación: 22-04-012: CC:2002 05-186   $ 200.823,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.823 $ 200.823

Total Neto	$ 200.823
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.156
TOTAL OC	$ 238.979