1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2318-1051-CM11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2011 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Material de Aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SAN JAVIER DEPTO. ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 42300,1674 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.906.980-8 Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102504 Guantes o manoplas 90   (210895) GUANTES PRIMEROS USO DOMESTICO MEDIANO 210895 (210895) GUANTES PRIMEROS USO DOMESTICO MEDIANO ; Código: ;Región : VII $ 509,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.810 $ 45.810 53131608 Jabones 18   (641253) JABÓN LE SANCY LIQUIDO BIDON DE 5 LITROS 642089 (641253) JABÓN LE SANCY LIQUIDO BIDON DE 5 LITROS; Código: LE1234;Región : VII $ 8.641,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.538 $ 155.538 47131615 Escobillones 18   (679149) ESCOBILLÓN VIRUTEX PLASTICO CON MANGO ALUMINIO UNIDAD 679486 (679149) ESCOBILLÓN VIRUTEX PLASTICO CON MANGO ALUMINIO UNIDAD; Código: ESVTX;Región : VII $ 1.565,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.170 $ 28.170

Total Neto	$ 229.518
Descuento	$ 6.886
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.300
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 264.932