1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2318-1181-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-11-2025 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2318-50-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SAN JAVIER DEPTO. ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-08-004-001 del sistema 2008. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 2743045,96 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESEC SPA Razón Social EMPRESA DE SERVICIOS DE ELECTRICIDAD Y CONSTRUCCIÓ R.U.T. 77.042.408-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ESEC SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 1 Global Se requiere reparar alumbrado público en diversos sectores de San Javier Urbano y Rural.   $ 14.437.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.437.084 $ 14.437.084

Total Neto	$ 14.437.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.743.046
TOTAL OC	$ 17.180.130