1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2318-1240-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-11-2023 Nombre de la Orden de Compra Perifoneo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2318-7-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SAN JAVIER DEPTO. ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-08-999 del sistema 3002. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 115050 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOAQUIN SAN MARTÍN Razón Social JOAQUÍN ERASMO SAN MARTÍN LARA R.U.T. 6.941.439-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JOAQUIN SAN MARTÍN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52161512 Parlantes 1 Global Servicio de perifoneo móvil por diversos sectores de la comuna rural y urbano por actividades municipales, Solicitud N°188 por Relaciones Publicas. Imputación: 22-08-999; CC:3002 05-2009   $ 769.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 769.950 $ 769.950

Total Neto	$ 769.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (13%)  13  %	$ 115.050
TOTAL OC	$ 885.000