1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2318-1241-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-11-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2318-123-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2318-123-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SAN JAVIER DEPTO. ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-08-011 del sistema 1001. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 1204413,8 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EVENTOS MÓNICA Razón Social MÓNICA MIRNA AGURTO OVIEDO R.U.T. 11.441.757-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EVENTOS MÓNICA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad Servicio de Local, Banquetería y Coctelería para 270 Personas poa Actividad Municipal, Solicitud N°33 por Recursos Humanos. Imputación: 22-08-011; CC:1001 05-1831 La propuesta incluye todo lo solicitado por la Municipalidad de San Javier para 270 personas. $ 6.339.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.339.020 $ 6.339.020

Total Neto	$ 6.339.020
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.204.414
TOTAL OC	$ 7.543.434