1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2318-1242-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-11-2023 Nombre de la Orden de Compra Mantención Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2318-44-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SAN JAVIER DEPTO. ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-06-002 del sistema 1049. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 67218,466 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Carlos Razón Social Sociedad Comercial Los Halcones Ltda. R.U.T. 76.123.937-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Juan Carlos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global Servicio de Mantención para bus Municipal patente HFZJ-58, Solicitud N°200 por Movilización. Imputación:22-06-002; CC:1049 05-2011   $ 353.781,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 353.781 $ 353.781

Total Neto	$ 353.781
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.218
TOTAL OC	$ 420.999