1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2318-133-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-02-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION INSUMOS PARA MANTENCION BUS MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2318-55-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SAN JAVIER DEPTO. ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 17387,47 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Carlos Razón Social Sociedad Comercial Los Halcones Ltda. R.U.T. 76.123.937-6 Sucursal Juan Carlos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Global ADQUISICIÓN INSUMOS PARA MANTENCION CON FILTROS DEL BUS MUNICIPAL, PLACA PATENTE GWGZ-23.-   $ 91.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.513 $ 91.513

Total Neto	$ 91.513
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.387
TOTAL OC	$ 108.900