1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2318-1370-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-11-2023 Nombre de la Orden de Compra Escobillon Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Error al digitar Id de Litación de Convenio de Suministro. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2318-60-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SAN JAVIER DEPTO. ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-007 del sistema 1001. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 17818,58 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor patricia hayde Razón Social PATRICIA HAYDE MUÑOZ ARGANDOÑA R.U.T. 6.880.524-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal patricia hayde Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131618 Mopas húmedas 1 Global Adquisición de Escobillones para la reposición en los diferentes departamentos de la municipalidad, Solicitud N°60 por RR.HH. Imputación: 22-04-007; CC:1001 05-1001   $ 93.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.782 $ 93.782

Total Neto	$ 93.782
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.819
TOTAL OC	$ 111.601