1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2318-1413-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-12-2023 Nombre de la Orden de Compra Plan de Medios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2318-67-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SAN JAVIER DEPTO. ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-07-001 del sistema 1001. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 499038,99 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Reischel Producciones Razón Social ALEJANDRA REISCHEL ARAVENA R.U.T. 11.999.379-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Reischel Producciones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43223202 Centro de servicio de mensajes cortos 1 Global Servicio de Plan de Medios correspondiente al mes de Noviembre difusión radial, tv y redes sociales, Memorándum N°227 y Factura N°98. Imputación: 22-07-001, CC: 1001 05-912   $ 2.626.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.626.521 $ 2.626.521

Total Neto	$ 2.626.521
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 499.039
TOTAL OC	$ 3.125.560