1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2318-1473-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-12-2023 Nombre de la Orden de Compra Traslado Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2318-12-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SAN JAVIER DEPTO. ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-09-004 del sistema 1001. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 183202,94 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios LCL Razón Social LEONARDO ANTONIO CASTILLO LOBOS R.U.T. 9.371.977-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Servicios LCL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 71161502 Servicios de grúas o equipo pesado del lugar del p 1 Unidad no definida Servicio de traslado de vehículos y motocicletas de distintos lugares de la comuna a corrales municipales, Solicitud N°46 por Seguridad. Imputación: 22-09-004; CC:1001 05-2403   $ 964.226,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 964.226 $ 964.226

Total Neto	$ 964.226
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 183.203
TOTAL OC	$ 1.147.429