1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2318-159-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-03-2026 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE IMPRESORAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2318-88-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SAN JAVIER DEPTO. ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-09-006 del sistema 1001. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 137423,2 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MOBIQUOS SERVICIOS INTEGRALES DE INFORMATICA SPA Razón Social MOBIQUOS SERVICIOS INTEGRALES DE INFORMATICA SPA R.U.T. 76.145.008-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MOBIQUOS SERVICIOS INTEGRALES DE INFORMATICA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212104 Impresoras de chorro de tinta 1 Global     $ 723.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 723.280 $ 723.280

Total Neto	$ 723.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 137.423
TOTAL OC	$ 860.703