1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2318-166-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-03-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2318-59-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2318-59-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SAN JAVIER DEPTO. ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna * Impuesto 120845,51 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADOS SANTA MARIA Razón Social SOC COMERCIAL MAUZAF LIMITADA R.U.T. 78.122.980-6 Sucursal SUPERMERCADOS SANTA MARIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202303 Jugos y néctar concentrados 1 Global ADQUISICION DE INSUMOS DE SUPERMERCADO, PARA FESTIVAL DE SAN JAVIER 2011.-   $ 636.029,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 636.029 $ 636.029

Total Neto	$ 636.029
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 120.846
TOTAL OC	$ 756.875