1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2318-19-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-01-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUSICION 01 FOAM.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2318-4-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SAN JAVIER DEPTO. ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 5910,9 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Impresos Santal Razón Social ROJAS Y ROJAS LTDA R.U.T. 76.923.880-8 Sucursal Impresos Santal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 1 Global ADQUISICIÓN DE 01 FOAM DE 75X244 CM 1 COLOR, PARA DIFUSIÓN DE CONVENIO CON TV CABLE LONCOMILLA "CINE EN TU BARRIO"   $ 31.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.110 $ 31.110

Total Neto	$ 31.110
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 5.911
TOTAL OC	$ 37.021