1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2318-226-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-03-2024 Nombre de la Orden de Compra Catering Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SAN JAVIER DEPTO. ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 125615,536 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Papekes Razón Social EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA MAR R.U.T. 77.078.248-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Papekes Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Global Adquisición de Catering para artistas (Natalino y Noche de Brujas) los cuales se presentaran en show final verano 2024, Solicitud N°64 por RR.PP. Imputación:22-08-011; CC:3010 05-377   $ 661.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 661.134 $ 661.134

Total Neto	$ 661.134
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 125.616
TOTAL OC	$ 786.750