1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2318-235-SE21 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-04-2021 Nombre de la Orden de Compra Ser. Trans. Pacientes Centro de Diálisis Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SAN JAVIER DEPTO. ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-09-003 del sistema 4010. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jessica Razón Social JESSICA ISABEL URBINA VERGARA R.U.T. 12.136.781-5 Sucursal Jessica Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos 1 Global CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PACIENTES CENTRO DE DIALISIS DESDE NIRIVILO A SAN JAVIER, POR DOS MESES, SEGÚN SOLICITUD N°093, DIDECO (PROGRAMA ASISTENCIAL) PRE-OBLIGACIÓN 05/378. ITEM 22-09-003 DE ACUERDO A COTIZACIÓN N°254 DE FECHA 13.10.2020 DE LA SEÑORA JESSICA URBINA VERGARA. $ 1.050.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050.000 $ 1.050.000

Total Neto	$ 1.050.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.050.000

Justificación de exención de impuesto