1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2318-241-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-03-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2318-24-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2318-24-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SAN JAVIER DEPTO. ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 102600 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-03-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor moire Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ARTICULOS PUBLICITARIOS, P R.U.T. 76.180.534-7 Sucursal moire Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111501 Bolsas de lona 3000 Unidad ADQUISICION DE 3000 UNIDADES DE BOLSAS ECOLOGICAS, CON LOGO IMPRESO EN 1 COLOR, SEGÚN REQUERIMIENTO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL. Bolsa para vehículo Material: Tela no tejida TNT 80 grs. Terminación: cocidas Overlock, NO pegadas Tamaño: 18x28 cm Impresión: Serigrafía una cara 1 color Color Bolsa: Blanco $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540.000 $ 540.000

Total Neto	$ 540.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 102.600
TOTAL OC	$ 642.600