1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2318-252-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2318-192-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SAN JAVIER DEPTO. ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 24-01-007 del sistema 4010. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 27265 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AWADMEDICAL LTDA Razón Social Awad Articulos Medicos LTDA R.U.T. 76.205.148-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AWADMEDICAL LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311532 Apósitos secos 1 Global SE REQUIERE 70 PAQUETES DE APOSITOS DE 20 UNIDADES, POR FAVOR BASARSE EN EE.TT ADJUNTAS Y ADJUNTAR COTIZACIÓN CON DETALLE.   $ 143.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.500 $ 143.500

Total Neto	$ 143.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.265
TOTAL OC	$ 170.765