1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2318-256-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-03-2025 Nombre de la Orden de Compra PUBLICIDAD MOVIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2318-27-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SAN JAVIER DEPTO. ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-12-999 del sistema 3001. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 97877,0350877193 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOAQUIN SAN MARTÍN Razón Social JOAQUÍN ERASMO SAN MARTÍN LARA R.U.T. 6.941.439-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JOAQUIN SAN MARTÍN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101801 Campañas publicitarias 1 Global SERVICIO DE PERIFONEO DE DIVERSAS ACTIVIDADES MUNICIPALES. SEGUN COTIZACION DEL PROVEEDOR $ 577.137,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 577.137 $ 577.137

Total Neto	$ 577.137
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (14,5%)  14,5  %	$ 97.877
TOTAL OC	$ 675.014