1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2318-277-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-03-2024 Nombre de la Orden de Compra Reparación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SAN JAVIER DEPTO. ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 98601,83 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TALLER MECANICO BALMACEDA Razón Social FRANCISCO FERNANDO GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ R.U.T. 6.909.109-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TALLER MECANICO BALMACEDA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Global Servicio de Reparación Camión, Camioneta y Camión aljibe y Retroexcavadora Municipal, Solicitud N°43 por Movilización. Imputación: 22-06-002; CC:1031 05-356   $ 518.957,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 518.957 $ 518.957

Total Neto	$ 518.957
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 98.602
TOTAL OC	$ 617.559