1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2318-280-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-04-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2318-87-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2318-87-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SAN JAVIER DEPTO. ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 282606 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sabor Cacero Razón Social MARIA TERESA ALLENDES VARGAS R.U.T. 10.862.909-6 Sucursal Sabor Cacero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 Banquetes 1 Unidad CONTRATACION SERVICIOS DE COCTAIL PARA 300 PERSONAS, SEGUN DETALLE ADJUNTO.   $ 1.587.400,00 $ 100.000,00 $ 0,00 $ 1.587.400 $ 1.487.400

Total Neto	$ 1.487.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 282.606
TOTAL OC	$ 1.770.006