1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2318-285-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-04-2019 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de productos de cafetería. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2318-8-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SAN JAVIER DEPTO. ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-01-001 del sistema 3001. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Sargento Aldea N° 2415, Dirección Comunal de Salud Comuna San Javier Impuesto 11339,39 Dirección de Envío de la Factura Sargento Aldea N° 2415, Dirección Comunal de Salud 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor patricia hayde Razón Social patricia muñoz argandoña R.U.T. 6.880.524-4 Sucursal patricia hayde Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 1 Global Adquisición de productos de cafetería, los que serán utilizados en diferentes capacitaciones y/o reuniones que realiza el dpto. de RR.HH. Solicitud N°16, I. Municipalidad de San Javier.   $ 59.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.681 $ 59.681

Total Neto	$ 59.681
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.339
TOTAL OC	$ 71.020