1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2318-315-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-05-2010 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE 02 CAMIONES PAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2318-96-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SAN JAVIER DEPTO. ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 786600 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-05-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristian Garrido Razón Social CRISTIAN ALEJANDRO GARRIDO ARELLANO R.U.T. 14.398.971-2 Sucursal Cristian Garrido Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de transporte regional o nacional en camión 1 Unidad CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE 02 CAMIONES PARA LA ENTREGA DE AYUDA A FAMILIAS PROG. MANOS A LA OBRA. Los días 22, 23, 26, 27, 28, 29 y 30 de Abril y los dias 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 y 20 de Mayo del 2010.-   $ 4.140.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.140.000 $ 4.140.000

Total Neto	$ 4.140.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 786.600
TOTAL OC	$ 4.926.600