1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2318-353-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-06-2010 Nombre de la Orden de Compra REPARACION SALA DE BAÑO DE MOVILIZACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SAN JAVIER DEPTO. ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna * Impuesto 20436,97 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-06-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor guillermo Razón Social GUILLERMO SEGUNDO SOTO BARROS R.U.T. 5.265.378-9 Sucursal guillermo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Global REPARACION DE SALA DE BAÑO, PARA LA UNIDAD DE MOVILIZACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER.   $ 107.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.563 $ 107.563

Total Neto	$ 107.563
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.437
TOTAL OC	$ 128.000