1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2318-359-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-05-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2318-19-LE26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2318-19-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SAN JAVIER DEPTO. ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-08-999 del sistema 2008. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 4769646 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SEMOTI Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION SEMOTI SPA R.U.T. 77.838.393-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SEMOTI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70171701 Servicios de mantenimiento o administración de canales 1 Global “Servicio de limpieza de canales y cunetas de las zonas urbanas, Comuna de San Javier” -Vigencia de la oferta: 60 días corridos. - El precio incluido, corresponde al valor neto de la oferta. $ 25.103.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.103.400 $ 25.103.400

Total Neto	$ 25.103.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.769.646
TOTAL OC	$ 29.873.046