1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2318-422-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2318-277-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SAN JAVIER DEPTO. ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-009 del sistema 1001. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 116704,08 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Kivus SpA Razón Social KIVUS SPA R.U.T. 78.335.088-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Kivus SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201803 Discos duros 1 Global SE REQUIEREN 8 DISCOS DUROS SSD DE 500 GB.POR FAVOR BASARSE EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS Y ADJUNTAR COTIZACION CON DETALLE.   $ 614.232,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 614.232 $ 614.232

Total Neto	$ 614.232
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 116.704
TOTAL OC	$ 730.936

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.300.882-4 Ver adjunto