1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2318-425-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-07-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES FERRETERIA.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2318-83-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SAN JAVIER DEPTO. ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 18501,82 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Vibrados Chile Ltda.- Razón Social SOC COM DE TRANSP INDUST Y DE INVERS VIBRADOS CHIL R.U.T. 77.748.100-2 Sucursal Sociedad Vibrados Chile Ltda.- Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 1 Global ADQUISICION MATERIALES FERRETERIA PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIONES PARA HABILITACION OFICINA DE SERVICIO IMPUESTOS INTERNOS, EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-   $ 97.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.378 $ 97.378

Total Neto	$ 97.378
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.502
TOTAL OC	$ 115.880