1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2318-436-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2318-320-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SAN JAVIER DEPTO. ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-001 del sistema 1003. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 64100,87 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cuculino Razón Social EMILIA ANTONIETA CANCINO VELOSO R.U.T. 9.716.079-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal cuculino Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121506 Sobres estándar 1 Global SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA TRAMITACION DE CAUSAS ELECTORALES Y OTRAS MATERIAS DEL TRIBUNAL. FAVOR BASARSE EN DOCUMENTO ADJUNTO, COMO TAMBIEN SE REQUIERE QUE CADA OFERENTE ADJUNTE SU COTIZACION CON EL DETALLE DE LO REQUERIDO.   $ 337.373,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 337.373 $ 337.373

Total Neto	$ 337.373
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.101
TOTAL OC	$ 401.474

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.716.079-1 Ver adjunto