1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2318-503-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-07-2012 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION INSUMOS DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2318-191-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SAN JAVIER DEPTO. ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 4401,92 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Vibrados Chile Ltda.- Razón Social SOC COM DE TRANSP INDUST Y DE INVERS VIBRADOS CHIL R.U.T. 77.748.100-2 Sucursal Sociedad Vibrados Chile Ltda.- Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241608 Metal en barras cuadrado 1 Unidad ADQUISICION MATERIAL DE FERRETERIA PARA CONFECCION NAVES PARA FICHERO DE CARPETAS DE LICENCIAS DE CONDUCTOR. DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y TRANSPOR TE PUBLICO.   $ 23.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.168 $ 23.168

Total Neto	$ 23.168
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.402
TOTAL OC	$ 27.570