1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2318-518-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-07-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2318-390-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SAN JAVIER DEPTO. ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-011 del sistema 1031. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 79743 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor H Y G CONSTRUCCIONES SPA Razón Social H Y G CONSTRUCCIONES SPA R.U.T. 77.756.939-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal H Y G CONSTRUCCIONES SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121520 Lubricantes de uso general 1 Global ADQUISICIÓN DE 30 BLUEMAX DE 10 LTS PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES SEGÚN EE.TT. CADA PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR COTIZACIÓN CON DETALLE DE LO OFERTADO. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA N°72 MOVILIZACIÓN   $ 419.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 419.700 $ 419.700

Total Neto	$ 419.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.743
TOTAL OC	$ 499.443

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.058.792-1 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 13.571.507-7 Ver adjunto